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            簡單分析氣彈簧廠家內部控制的現狀

            文章出處:鑫達氣彈簧 作者:鑫達小編 人氣: 時間:2020-07-10 10:47 【
             
                   氣彈簧廠家通常具有資金薄弱、組織結構簡單、崗位職責交叉化、人員素質普遍不高等特點,使得其管理者缺乏內控的觀念,或將內控僅僅視為遵守公司規章、制度,氣彈簧廠家缺乏有效內控的情況普遍存在,作者結合工作實際總結以下幾點問題。
             
            氣彈簧
             
                   一、內控缺乏有效的環境保護
             
                   氣彈簧廠家內控缺乏有效的環境保護,主要體現在:首先,管理層對內控工作不重視。對氣彈簧廠家而言,管理層通常把精力放在拓展業務、擴大經營規模等方面,對內部經營管理缺乏重視,無內控意識或有內控往往由財務部門兼任展開,其他部門參與度不高,甚至反感、誤解內控工作,認為內控就是在監督、刁難員工,對此產生逆反心理,使得內控工作無法發揮實效。其次,內部治理結構不合理,缺乏監督。內部治理結構不合理,權力高度集中,缺乏有效的監督管理機制。企業的戰略發展和重大決策事宜多依賴于最高管理者的主觀判斷,存在“一言堂”的現象,導致企業經營風險加大。最后,聘用制度存在問題。在氣彈簧廠家,員工的聘用關系很多是因地緣、親緣、血緣而形成的,“重關系”而“輕能力”的畸形聘用制度,往往存在員工綜合素質普遍不高。基于這種畸形的聘用關系,部分員工辦事只按某上級或某特定群體意愿,忽視企業的規章制度和業務流程,更甚者是為了追求某特定利益,搞上下合謀,嚴重侵害企業利益。內控環境的缺失,導致企業內控工作難以正常開展。
             
                   二、內控體系不完善
             
                   1、內控制度不完善。隨著國家層面對內控工作的重視,越來越多的氣彈簧廠家為適應大環境趨勢,也在逐漸建立內部控制制度,但是很多氣彈簧廠家對內控停留在財務控制的層面,未涉及企業經營管理的其他業務領域和操作流程。有些氣彈簧廠家雖建立了內控制度,但是生搬硬套其它企業的制度,而忽視自己經營發展的實際狀況。有些氣彈簧廠家雖結合自己實際狀況建立了內控制度,但為了追求短期經濟效益,仍會“靈活”處理各類業務,將規章制度拋擲一邊。上述種種情況都導致內控工作流于形式。
             
                   2、對內控缺乏正確認識,執行力差,內控變成內耗。內控工作是一項長期而復雜的工作,內控工作不單是財務控制,更是全面的管理控制。做好內控工作,氣彈簧廠家全員上下應加強學習,正確認識何為內控,切實提高執行能力。我國的氣彈簧廠家多是從小作坊成長起來的,管理者通常是小作坊時期的“創業者”,進入企業成長期后,自身的管理理念、知識并沒有隨之成長,面對內控工作更是無所適從。部分企業管理者認為做好內控工作就是刻板的遵守每項規章制度,嚴格執行企業的各項預算,不容絲毫偏差,而忽視內控制度是否為企業量身定制,預算本身是否科學合理,氣彈簧廠家外部環境是否發生變化。部分內控執行人員則將內控工作變成私人“打擊報復”的工具,打著內控的名義,對與自己有沖突的個人或部門乘機發難,如此執行企業內控工作,必然導致內控執行人員與各業務部門沖突不斷,內控變內耗,嚴重削弱企業發展能力。
             
                   3、機構簡化,缺乏有效監督。氣彈簧廠家普遍存在業務單一,經營規模小,出于成本等因素考慮,往往崗位設置簡單,沒有設置明確的崗位權限,一人兼兩職或多職現象時有發生,這些導致崗位之間缺乏牽制力。比如作者服務過的企業就存在過有些管理者,既分管業務部門,又分管采購部門跟倉庫部門;有些崗位,員工既是銷售員,又是開票員、收款員。崗位職責不清,部分人員權力過大,必將導致企業在合法經營、資產保全、數據準確等方面存在漏洞,影響企業正常運行及經營效率。
             
                   絕大部分的氣彈簧廠家內部基本上沒有設立內審部門,部分氣彈簧廠家管理者意識到內審的重要性,卻讓財務部門兼顧內審職能,導致其缺乏獨立性。另外在內審職能上,很多氣彈簧廠家并不能清晰界定,認為內部審計就是會計賬目審計,在內部稽核,評價內部制度是否完善,企業各組織機構是否依法合規、順暢運行,是否高效完成組織目標方面卻未能充分發揮作用。


             
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